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De Sangosse Brasil
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Formulário de cadastro
Áreas de Fornecimento
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Insumos para a síntese de ingredientes ativos e intermediários.
Matérias-Primas Químicas
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Adjuvantes, solventes, emulsificantes e outros coadjuvantes.
Componentes para Formulações
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Frascos, bombas, sacos, caixas, etc., que atendam aos rigorosos padrões de segurança e qualidade.
Embalagens Primárias e Secundárias
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Logística, análises laboratoriais, manutenção industrial, entre outros.
Serviços Especializados
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Desenvolvimento e produção de rótulos e bobinas, impressão de materiais gráficos institucionais, técnicos e de marketing.
Serviços Gráficos e de Rotulagem
Política de compras
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01. Seleção e Homologação de Fornecedores
Critérios técnicos, sustentabilidade, rastreabilidade, certificações, histórico de conformidade e capacidade logística.
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02. Qualidade e Conformidade dos Insumos
Aquisição apenas de produtos que atendam normas agrícolas, ambientais e sanitárias, garantindo segurança ao produtor e ao meio ambiente.
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03. Transparência e Ética nas Negociações
Processos conduzidos com imparcialidade, sem favorecimento, seguindo o Código de Ética De Sangosse e princípios ESG.
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04. Sustentabilidade & Responsabilidade Ambiental
Preferência por fornecedores que adotem práticas sustentáveis, redução de resíduos, logística reversa e menor impacto ambiental.
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05. Padronização de Processos e Documentação
Pedidos, contratos, notas, certificações e laudos devem seguir padrões internos e legislação vigente
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06. Gestão de Riscos e Segurança Operacional
Avaliação de riscos em transporte, armazenamento e manuseio de insumos químicos e biológicos.
Perguntas mais frequentes
Separamos algumas perguntas e respostas que podem te ajudar na sua decisão
Serviços de obra civil/manutenção predial; manutenção industrial; projetos; GLP; consultoria; maquinários; equipamentos de TI/suprimentos de informática; MRO; dedetização/controle de pragas urbanas; segurança patrimonial; materiais administrativos ( copa/limpeza-higiene; materiais de escritório; materiais gráficos); brindes; embalagens (bombonas; paletes; frascos; caixas de papelão; tambores; tampas; rótulos e tarjas; IBC); matérias-primas.
Não. A execução só deve começar após a formalização do Pedido de Compras e, quando aplicável, do contrato.
Somente após o recebimento do Pedido de Compras (PC) emitido pelo Setor de Compras. Não inicie entregas ou serviços sem PC.
Todas as negociações, cotações e contratações são feitas exclusivamente pelo Setor de Compras.
Em regra, 3 cotações.
Existem exceções?
Exceções apenas nos casos:
· Contrato guarda-chuva vigente
· Fornecedor exclusivo ou especializado
· Situação emergencial
Exceções são internas e sempre formalizadas.
A entrega deve ser agendada com o setor de logística, conforme orientações do Pedido de Compras.
Informe imediatamente o Setor de Compras antes de qualquer faturamento.
O serviço precisa ser confirmado pelo requisitante interno antes da emissão e pagamento da nota fiscal.
Não.
Notas fiscais sem Pedido de Compras não serão processadas.
- Falta de Pedido de Compras
- Falta de contrato (quando exigido)
- Divergência entre pedido e entrega
- Dados bancários incorretos ou não validados
Os dados bancários passam por validação obrigatória no primeiro pagamento e sempre que houver alteração.
Além disso, a conta bancária deve ser do mesmo CNPJ que emitiu da nota fiscal.
Somente brindes de valor simbólico e com finalidade institucional clara.
Não são permitidos:
- Vantagens pessoais
- Viagens, eventos ou entretenimento
- Benefícios recorrentes
Sim. Processos de compras podem ser auditados a qualquer momento, especialmente em casos de exceção.
O Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços é um banco de dados que reúne as informações de prestadores de serviços e fornecedores em potencial.
As empresas que estiverem em nosso Cadastro de Fornecedores, após o processo de avaliação dos documentos probatórios, poderão receber notificações para enviar cotações e propostas comerciais.
Os dados são tratados conforme a LGPD, com uso exclusivo para fins contratuais e legais.
Recomendamos o uso apenas de canais corporativos autorizados.
Entre em contato diretamente com o Setor de Compras pelos canais oficiais informados no Pedido de Compras ou no portal do fornecedor.